Faktúra č.131/2017

Číslo: 131/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2017

Cena: 860,10 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2017

Dátum doručenia: 16.10.2017

Dátum splatnosti: 28.10.2017

Dátum úhrady: 16.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.130/2017

Číslo: 130/2017

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 116,20 €

Dodávateľ: Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44710763

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.10.2017

Dátum doručenia: 10.10.2017

Dátum splatnosti: 20.10.2017

Dátum úhrady: 16.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.129/2017

Číslo: 129/2017

Predmet: Audítorské služby

Cena: 420,00 €

Dodávateľ: APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36012734

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.10.2017

Dátum doručenia: 10.10.2017

Dátum splatnosti: 23.10.2017

Dátum úhrady: 10.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.128/2017

Číslo: 128/2017

Predmet: oprava rozhlasu

Cena: 30,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.10.2017

Dátum doručenia: 9.10.2017

Dátum splatnosti: 23.10.2017

Dátum úhrady: 10.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.127/2017

Číslo: 127/2017

Predmet: Údržba na verejnom osvetlení

Cena: 437,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.10.2017

Dátum doručenia: 9.10.2017

Dátum splatnosti: 23.10.2017

Dátum úhrady: 10.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.126/2017

Číslo: 126/2017 Predmet: Školenie – príprava členov HJ + poplatok za záverečnú skúšku Cena: 250,00 € Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Dodávateľ IČO: 00177474 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 6.10.2017 Dátum doručenia: 9.10.2017 Dátum splatnosti: 20.10.2017 Dátum úhrady: 10.10.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.125/2017

Číslo: 125/2017

Predmet: Služby PO 07 – 09/2017

Cena: 55,77 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2017

Dátum doručenia: 9.10.2017

Dátum splatnosti: 15.10.2017

Dátum úhrady: 9.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.124/2017

Číslo: 124/2017

Predmet: Telefónne poplatky 9/2017

Cena: 23,60 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2017

Dátum doručenia: 6.10.2017

Dátum splatnosti: 18.10.2017

Dátum úhrady: 9.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka:

Faktúra č.123/2017

Číslo: 123/2017

Predmet: Prevádzkovanie KDS 9/2017

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.9.2017

Dátum doručenia: 4.10.2017

Dátum splatnosti: 14.10.2017

Dátum úhrady: 6.10.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.10.2017

Poznámka: