Faktúra č.109/2019

Číslo: 109/2019

Predmet: Telefónne poplatky MT 6/2019

Cena: 16,19 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.7.2019

Dátum doručenia: 22.7.2019

Dátum splatnosti: 31.7.2019

Dátum úhrady: 23.7.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.7.2019

Poznámka:

Zmluva č.12/2019

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 22.7.2019.   Číslo: 12/2019 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova more »

Detaily

Faktúra č.108/2019

Číslo: 108/2019

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 76,68 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2019

Dátum doručenia: 18.7.2019

Dátum splatnosti: 14.8.2019

Dátum úhrady: 18.7.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.7.2019

Poznámka:

Faktúra č.107/2019

Číslo: 107/2019

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2019

Cena: 180,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.7.2019

Dátum doručenia: 17.7.2019

Dátum splatnosti: 23.7.2019

Dátum úhrady: 18.7.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.7.2019

Poznámka:

Faktúra č.106/2019

Číslo: 106/2019

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 6/2019

Cena: 790,67 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2019

Dátum doručenia: 18.7.2019

Dátum splatnosti: 21.7.2019

Dátum úhrady: 18.7.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.7.2019

Poznámka:

Faktúra č.105/2019

Číslo: 105/2019

Predmet: Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica

Dodávateľ IČO: 30385741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.7.2019

Dátum doručenia: 16.7.2019

Dátum splatnosti: 25.7.2019

Dátum úhrady: 16.7.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.7.2019

Poznámka:

Faktúra č.104/2019

Číslo: 104/2019

Predmet: Prevádzkovanie KDS 6/2019

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.6.2019

Dátum doručenia: 15.7.2019

Dátum splatnosti: 19.7.2019

Dátum úhrady: 15.7.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.7.2019

Poznámka: