Faktúra č.21/2023
Číslo: 21/2023
Predmet: Oprava a údržba na KDS 1/2023
Cena: 434,00 €
Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 44892101
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 31.1.2023
Dátum doručenia: 6.2.2023
Dátum splatnosti: 14.2.2023
Dátum úhrady: 28.2.2023
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 17.2.2023
Poznámka: