Faktúra č.44/2025

Číslo: 44/2025

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 3/2025

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2025

Dátum doručenia: 2.4.2025

Dátum splatnosti: 14.4.2025

Dátum úhrady: 2.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.43/2025

Číslo: 43/2025

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 2/2025

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2025

Dátum doručenia: 4.3.2025

Dátum splatnosti: 14.3.2025

Dátum úhrady: 9.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.42/2025

Číslo: 42/2025

Predmet: Spotreba zemného plynu 4/2025

Cena: 178,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.4.2025

Dátum doručenia: 2.4.2025

Dátum splatnosti: 15.4.2025

Dátum úhrady: 2.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.41/2025

Číslo: 41/2025

Predmet: Služby PO 3/2025

Cena: 28,84 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2025

Dátum doručenia: 1.4.2025

Dátum splatnosti: 15.4.2025

Dátum úhrady: 1.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.40/2025

Číslo: 40/2025

Predmet: Spotreba elektrickej energie 4/2025

Cena: 917,92 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.4.2025

Dátum doručenia: 1.4.2025

Dátum splatnosti: 30.4.2025

Dátum úhrady: 1.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.39/2025

Číslo: 39/2025

Predmet: Tonery

Cena: 68,00 €

Dodávateľ: COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36350613

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.4.2025

Dátum doručenia: 1.4.2025

Dátum splatnosti: 11.4.2025

Dátum úhrady: 1.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.38/2025

Číslo: 38/2025

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2025

Cena: 115,50 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.3.2025

Dátum doručenia: 31.3.2025

Dátum splatnosti: 14.4.2025

Dátum úhrady: 1.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.37/2025

Číslo: 37/2025

Predmet: Oprava a údržba na KDS 3/2025

Cena: 412,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.3.2025

Dátum doručenia: 24.3.2025

Dátum splatnosti: 30.3.2025

Dátum úhrady: 24.3.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.3.2025

Poznámka: