Objednávka č.4/2025

Číslo: 4/2025

Predmet: Autobusová preprava 20.9.2025 – Bodiná-Hronský Beňadik

Cena: 800,00 €

Dodávateľ: Milan Štrbko, Hliníky 692/5, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 32892047

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.8.2025

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 26.8.2025

Poznámka:

Faktúra č.111/2025

Číslo: 111/2025

Predmet: Oprava a servis hasičského vozidla

Cena: 1 329,63 €

Dodávateľ: AUTO-IMPEX, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

Dodávateľ IČO: 17329477

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.8.2025

Dátum doručenia: 13.8.2025

Dátum splatnosti: 27.8.2025

Dátum úhrady: 13.8.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.8.2025

Poznámka:

Faktúra č.110/2025

Číslo: 110/2025

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2025

Cena: 124,50 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2025

Dátum doručenia: 11.8.2025

Dátum splatnosti: 14.8.2025

Dátum úhrady: 11.8.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.8.2025

Poznámka:

Faktúra č.109/2025

Číslo: 109/2025

Predmet: Telefónne poplatky 7/2025

Cena: 2,41 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.8.2025

Dátum doručenia: 8.8.2025

Dátum splatnosti: 18.8.2025

Dátum úhrady: 11.8.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.8.2025

Poznámka:

Faktúra č.108/2025

Číslo: 108/2025

Predmet: Služby PO 7/2025

Cena: 28,84 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2025

Dátum doručenia: 8.8.2025

Dátum splatnosti: 15.8.2025

Dátum úhrady: 11.8.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.8.2025

Poznámka:

Faktúra č.107/2025

Číslo: 107/2025

Predmet: Spotreba elektrickej energie 7/2025

Cena: -39,50 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.7.2025

Dátum doručenia: 8.8.2025

Dátum splatnosti: 29.8.3025

Dátum úhrady: —

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.8.2025

Poznámka: Preplatok