Zmluva č.9/2025

Zmluvy uzatvorené od roku 2025

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o manažmente verejného obstarávania bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.4.2025. Číslo: 9/2025 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 more »

Detaily

Zmluva č.8/2025

Zmluvy uzatvorené od roku 2025

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva poskytovaní služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.4.2025. Číslo: 8/2025 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská more »

Detaily

Faktúra č.51/2025

Faktúry 2025

Číslo: 51/2025

Predmet: Vedenie účtovníctva 2/2025

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.4.2025

Dátum doručenia: 24.4.2025

Dátum splatnosti: 7.5.2025

Dátum úhrady: 24.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.50/2025

Faktúry 2025

Číslo: 50/2025

Predmet: Telefónne poplatky MT 3/2025

Cena: 5,13 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.4.2025

Dátum doručenia: 23.4.2025

Dátum splatnosti: 30.4.2025

Dátum úhrady: 24.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.49/2025

Faktúry 2025

Číslo: 49/2025

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 732,10 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.4.2025

Dátum doručenia: 15.4.2025

Dátum splatnosti: 28.4.2025

Dátum úhrady: 15.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.4.2025

Poznámka:

Faktúra č.48/2025

Faktúry 2025

Číslo: 48/2025

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 3/2025

Cena: 1 406,50 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.4.2025

Dátum doručenia: 10.4.2025

Dátum splatnosti: 7.5.2025

Dátum úhrady: 11.4.2025

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 25.4.2025

Poznámka: