Faktúra č.9/2014

Číslo: 9/2014

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 304,30 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2014

Dátum doručenia: 10.2.2014

Dátum splatnosti: 10.2.2014

Dátum úhrady: 13.2.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2014

Poznámka:

Faktúra č.8/2014

Číslo: 8/2014

Predmet: Pracovný materiál

Cena: 9,50 €

Dodávateľ: Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín

Dodávateľ IČO: 37058843

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.2.2014

Dátum doručenia: 5.2.2014

Dátum splatnosti: 10.2.2014

Dátum úhrady: 7.2.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2014

Poznámka:

Faktúra č.7/2014

Číslo: 7/2014

Predmet: Vyúčtovanie dotácie z obce – spoločná úradovňa

Cena: 154,56 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.1.2014

Dátum doručenia: 28.1.2014

Dátum splatnosti: 1.2.2014

Dátum úhrady: 7.2.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2014

Poznámka: Vyúčtovanie

Faktúra č.6/2014

Číslo: 6/2014

Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 2013

Cena: -354,41 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.1.2014

Dátum doručenia: 28.1.2014

Dátum splatnosti: 5.2.2014

Dátum úhrady: 7.2.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.2.2014

Poznámka: Preplatok

Faktúra č.5/2014

Číslo: 5/2014

Predmet: Telefónne poplatky MT 1/2014

Cena: 13,99 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2014

Dátum doručenia: 22.1.2014

Dátum splatnosti: 3.2.2014

Dátum úhrady: 23.1.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2014

Poznámka:

Faktúra č.4/2014

Číslo: 4/2014

Predmet: Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia

Cena: 700,00 €

Dodávateľ: GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina

Dodávateľ IČO: 43765599

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2014

Dátum doručenia: 20.1.2014

Dátum splatnosti: 15.1.2014

Dátum úhrady: 22.1.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2014

Poznámka: 6.splátka

Faktúra č.3/2014

Číslo: 3/2014 Predmet: Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2014 Cena: 72,75 € Dodávateľ: MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Dodávateľ IČO: 42025257 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 14.1.2014 Dátum doručenia: 20.1.2014 Dátum splatnosti: 21.1.2014 Dátum úhrady: 23.1.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 29.1.2014 more »

Detaily

Faktúra č.2/2014

Číslo: 2/2014

Predmet: Aktualizácia programu KEO

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.10.2014

Dátum doručenia: 10.1.2014

Dátum splatnosti: 22.1.2014

Dátum úhrady: 15.1.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2014

Poznámka:

Faktúra č.1/2014

Číslo: 1/2014

Predmet: Obecné noviny rok 2014

Cena: 52,00 €

Dodávateľ: INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31363091

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.1.2014

Dátum doručenia: 8.1.2014

Dátum splatnosti: 13.1.2014

Dátum úhrady: 15.1.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2014

Poznámka: