Faktúra č.176/2019

Číslo: 176/2019

Predmet: Nákup cukroviniek pre dôchodcov

Cena: 58,03 €

Dodávateľ: CUKROVINKY, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo

Dodávateľ IČO: 47916672

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.11.2019

Dátum doručenia: 14.11.2019

Dátum splatnosti: 27.11.2019

Dátum úhrady: 13.11.2019

Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum zverejnenia: 15.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.175/2019

Číslo: 175/2019

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2019

Cena: 207,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 13.11.2019

Dátum splatnosti: 14.11.2019

Dátum úhrady: 13.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.174/2019

Číslo: 174/2019

Predmet: Telefónne poplatky 10/2019

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2019

Dátum doručenia: 7.11.2019

Dátum splatnosti: 18.11.2019

Dátum úhrady: 7.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.173/2019

Číslo: 173/2019

Predmet: Rozšírenie VO na hornom konci

Cena: 370,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.11.2019

Dátum doručenia: 6.11.2019

Dátum splatnosti: 20.11.2019

Dátum úhrady: 7.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.172/2019

Číslo: 172/2019

Predmet: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 6 690,38 €

Dodávateľ: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 35226811

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.11.2019

Dátum doručenia: 4.11.2019

Dátum splatnosti: 18.11.2019

Dátum úhrady:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.171/2019

Číslo: 171/2019

Predmet: Modernizácia športoviska

Cena: 76 265,23 €

Dodávateľ: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 35226811

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 4.11.2019

Dátum splatnosti: 14.11.2019

Dátum úhrady:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.170/2019

Číslo: 170/2019

Predmet: Spotreba zemného plynu 11/2019

Cena: 311,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2019

Dátum doručenia: 4.11.2019

Dátum splatnosti: 15.11.2019

Dátum úhrady: 5.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.169/2019

Číslo: 169/2019

Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2019

Cena: 24,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2019

Dátum doručenia: 4.11.2019

Dátum splatnosti: 15.11.2019

Dátum úhrady: 5.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.11.2019

Poznámka: