Faktúra č.110/2024

Číslo: 110/2024

Predmet: Rozšírenie verejného osvetlenia

Cena: 1 249,20 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 18.6.2024

Dátum doručenia: 18.6.2024

Dátum splatnosti: 2.7.2024

Dátum úhrady: 18.6.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.6.2024

Poznámka:

Faktúra č.109/2024

Číslo: 109/2024

Predmet: Telefónne poplatky MT 5/2024

Cena: 21,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.6.2024

Dátum doručenia: 17.6.2024

Dátum splatnosti: 1.7.2024

Dátum úhrady: 18.6.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.6.2024

Poznámka:

Faktúra č.108/2024

Číslo: 108/2024

Predmet: Vedenie účtovníctva 4/2024

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.6.2024

Dátum doručenia: 13.6.2024

Dátum splatnosti: 27.6.2024

Dátum úhrady: 13.6.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.6.2024

Poznámka:

Faktúra č.107/2024

Číslo: 107/2024

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 5/2024

Cena: 1 304,42 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.5.2024

Dátum doručenia: 13.6.2024

Dátum splatnosti: 24.6.2024

Dátum úhrady: 13.6.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.6.2024

Poznámka:

Faktúra č.106/2024

Číslo: 106/2024 Predmet: Spracovanie a podanie žiadosti o NFP: “Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Bodiná” Cena: 1 800,00 € Dodávateľ: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 50068849 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 6.6.2024 Dátum doručenia: 11.6.2024 Dátum splatnosti: 6.7.2024 Dátum úhrady: 13.6.2024 Spôsob úhrady: more »

Detaily

Faktúra č.105/2024

Číslo: 105/2024

Predmet: Pristavenie VOK

Cena: 62,40 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.5.2024

Dátum doručenia: 11.6.2024

Dátum splatnosti: 20.6.2024

Dátum úhrady: 13.6.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.6.2024

Poznámka:

Faktúra č.104/2024

Číslo: 104/2024

Predmet: Oprava a údržba na KDS 5/2024

Cena: 399,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.6.2024

Dátum doručenia: 11.6.2024

Dátum splatnosti: 19.6.2024

Dátum úhrady: 13.6.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.6.2024

Poznámka:

Faktúra č.103/2024

Číslo: 103/2024

Predmet: Spotreba elektrickej energie 5/2024

Cena: -22,06 €

Dodávateľ: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 52302555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.5.2024

Dátum doručenia: 11.6.2024

Dátum splatnosti: 29.6.2024

Dátum úhrady: —

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.6.2024

Poznámka: Preplatok