Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Výstavba amfiteátra v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky: Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v technickej správe a v projektovej dokumentáci, ktorú je možné si vyžiadať osobne, poštou alebo emailom na uvedených kontaktných údajoch

Lehota na predkladanie ponúk: do 7.1.2020, čas: do 12:00 hod.


Faktúra č.206/2019

Číslo: 206/2019

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2019

Cena: 645,17 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2019

Dátum doručenia: 16.12.2019

Dátum splatnosti: 21.12.2020

Dátum úhrady: 16.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.205/2019

Číslo: 205/2019

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 67,44 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2019

Dátum doručenia: 16.12.2019

Dátum splatnosti: 14.1.2020

Dátum úhrady: 16.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 16.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.204/2019

Číslo: 204/2019 Predmet: Prieskum trhu na predmet zákazky: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu Cena: 120,00 € Dodávateľ: TENDERnet, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Dodávateľ IČO: 50139088 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 2.12.2019 Dátum doručenia: 16.12.2019 Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum úhrady: 16.12.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 16.12.2019 more »

Detaily

Faktúra č.203/2019

Číslo: 203/2019

Predmet: Dlažba

Cena: 270,28 €

Dodávateľ: KEREKO, s.r.o., Považské Podhradie 1313, 017 04 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36316385

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.12.2019

Dátum doručenia: 11.12.2019

Dátum splatnosti: 19.12.2019

Dátum úhrady: 11.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 13.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.202/2019

Číslo: 202/2019

Predmet: Telefónne poplatky 11/2019

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.12.2019

Dátum doručenia: 11.12.2019

Dátum splatnosti: 18.12.2019

Dátum úhrady: 11.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 13.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.201/2019

Číslo: 201/2019

Predmet: Aktualizácia KEO WIN 12/2019

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.12.2019

Dátum doručenia: 10.12.2019

Dátum splatnosti: 19.12.2019

Dátum úhrady: 11.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 13.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.200/2019

Číslo: 200/2019

Predmet: Osvietenie vianočného stromčeka

Cena: 195,40 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.12.2019

Dátum doručenia: 10.12.2019

Dátum splatnosti: 23.12.2019

Dátum úhrady: 11.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 13.12.2019

Poznámka: