Faktúra č.141/2023

Číslo: 141/2023

Predmet: Zhotovenie bleskozvodu na budovách šatní TJ Horec Bodiná

Cena: 1 265,71 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.9.2023

Dátum doručenia: 18.9.2023

Dátum splatnosti: 27.9.20223

Dátum úhrady: 18.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.140/2023

Číslo: 140/2023

Predmet: Údržba rozvádzačov verejného osvetlenia, oprava rozhlasového vedenia

Cena: 480,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.9.2023

Dátum doručenia: 18.9.2023

Dátum splatnosti: 28.9.20223

Dátum úhrady: 18.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.139/2023

Číslo: 139/2023

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 8/2023

Cena: 1 696,57 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2023

Dátum doručenia: 11.9.2023

Dátum splatnosti: 20.9.2023

Dátum úhrady: 11.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.138/2023

Číslo: 138/2023

Predmet: Telefónne poplatky 8/2023

Cena: 3,31 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2023

Dátum doručenia: 8.9.2023

Dátum splatnosti: 18.9.2023

Dátum úhrady: 8.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.137/2023

Číslo: 137/2023

Predmet: Vonkajšie pohybové osvetlenie v športovom areáli TJ Horec Bodiná

Cena: 384,72 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 8.9.2023

Dátum doručenia: 8.9.2023

Dátum splatnosti: 22.9.20223

Dátum úhrady: 8.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.136/2023

Číslo: 136/2023

Predmet: Občerstvenie

Cena: 30,66 €

Dodávateľ: Champion Food, s.r.o., M.R.Štefánika 175/32, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36336882

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.9.2023

Dátum doručenia: 4.9.2023

Dátum splatnosti: 5.9.2023

Dátum úhrady: 4.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.135/2023

Číslo: 135/2023

Predmet: Spotreba zemného plynu 9/2023

Cena: 136,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2023

Dátum doručenia: 4.9.2023

Dátum splatnosti: 18.9.2023

Dátum úhrady: 4.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.9.2023

Poznámka:

Faktúra č.134/2023

Číslo: 134/2023

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 8/2023

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2023

Dátum doručenia: 4.9.2023

Dátum splatnosti: 14.9.2023

Dátum úhrady: 4.9.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.9.2023

Poznámka: