Faktúra č.159/2020
Číslo: 159/2020
Predmet: Deratizácia obecných objektov
Cena: 36,90 €
Dodávateľ: ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 52099342
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 19.10.2020
Dátum doručenia: 22.10.2020
Dátum splatnosti: 2.11.2020
Dátum úhrady: 27.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.158/2020
Číslo: 158/2020
Predmet: Audítorské služby
Cena: 600,00 €
Dodávateľ: APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 36012734
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 20.10.2020
Dátum doručenia: 22.10.2020
Dátum splatnosti: 3.11.2020
Dátum úhrady: 27.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.157/2020
Číslo: 157/2020
Predmet: Telefónne poplatky MT 9/2020
Cena: 3,00 €
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35763469
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 15.10.2020
Dátum doručenia: 21.10.2020
Dátum splatnosti: 30.10.2020
Dátum úhrady: 21.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.156/2020
Číslo: 156/2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
Cena: 131,56 €
Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 36265144
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 30.9.2020
Dátum doručenia: 21.10.2020
Dátum splatnosti: 14.11.2020
Dátum úhrady: 21.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.155/2020
Číslo: 155/2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2020
Cena: 1 343,69 €
Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 36265144
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 30.9.2020
Dátum doručenia: 21.10.2020
Dátum splatnosti: 21.10.2020
Dátum úhrady: 21.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.154/2020
Číslo: 154/2020
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
Cena: 1 010,00 €
Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín
Dodávateľ IČO: 52079741
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 19.10.2020
Dátum doručenia: 20.10.2020
Dátum splatnosti: 2.11.2020
Dátum úhrady: 22.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.153/2020
Číslo: 153/2020
Predmet: Prevádzkovanie KDS 9/2020
Cena: 326,40 €
Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 31631347
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 30.9.2020
Dátum doručenia: 19.10.2020
Dátum splatnosti: 30.10.2020
Dátum úhrady: 21.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka:
Faktúra č.152/2020
Číslo: 152/2020
Predmet: Prevádzkovanie KDS 8/2020
Cena: 326,40 €
Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
Dodávateľ IČO: 31631347
Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102
Odberateľ IČO: 00692522
Dátum vystavenia: 30.8.2020
Dátum doručenia: 19.10.2020
Dátum splatnosti: 29.9.2020
Dátum úhrady: 21.10.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Poznámka: