Faktúra č.78/2023

Faktúry 2023

Číslo: 78/2023

Predmet: Oprava a údržba na KDS 5/2023

Cena: 420,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.5.2023

Dátum doručenia: 31.5.2023

Dátum splatnosti: 14.6.2023

Dátum úhrady: 31.5.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.6.2023

Poznámka:

Faktúra č.77/2023

Faktúry 2023

Číslo: 77/2023

Predmet: Preprava osôb Bodiná-Nový Targ a späť

Cena: 650,00 €

Dodávateľ: Ivan Pavlík, Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36937703

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.5.2023

Dátum doručenia: 29.5.2023

Dátum splatnosti: 7.6.2023

Dátum úhrady: 29.5.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.6.2023

Poznámka:

Faktúra č.76/2023

Faktúry 2023

Číslo: 76/2023

Predmet: Oprava a údržba na KDS 4/2023

Cena: 427,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.4.2023

Dátum doručenia: 22.5.2023

Dátum splatnosti: 14.5.2023

Dátum úhrady: 23.5.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 9.6.2023

Poznámka: