Faktúra č.146/2017

Číslo: 146/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2017

Cena: 1 203,76 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 20.11.2017

Dátum splatnosti: 30.11.2017

Dátum úhrady: 22.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 24.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.145/2017

Číslo: 145/2017

Predmet: Stravné lístky

Cena: 301,31 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 23.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka: Za 10. – 11. mesiac

Faktúra č.144/2017

Číslo: 144/2017

Predmet: Údržba na verejnom osvetlení

Cena: 135,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 29.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.143/2017

Číslo: 143/2017

Predmet: Oprava rozhlasu

Cena: 50,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Dátum doručenia: 16.11.2017

Dátum splatnosti: 29.11.2017

Dátum úhrady: 16.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.142/2017

Číslo: 142/2017

Predmet: Telefónne poplatky 10/2017

Cena: 23,70 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2017

Dátum doručenia: 9.11.2017

Dátum splatnosti: 20.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.141/2017

Číslo: 141/2017

Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov

Cena: 20,48 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.10.2017

Dátum doručenia: 9.11.2017

Dátum splatnosti: 14.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.140/2017

Číslo: 140/2017

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 217,50 €

Dodávateľ: Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44710763

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.11.2017

Dátum doručenia: 9.11.2017

Dátum splatnosti: 17.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.139/2017

Číslo: 139/2017

Predmet: Prevádzkovanie KDS 10/2017

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 6.11.2017

Dátum splatnosti: 14.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka:

Faktúra č.138/2017

Číslo: 138/2017

Predmet: Spotreba zemného plynu 11/2017

Cena: 271,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2017

Dátum doručenia: 3.11.2017

Dátum splatnosti: 15.11.2017

Dátum úhrady: 10.11.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.11.2017

Poznámka: