Faktúra č.41/2023

Číslo: 41/2023

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2023

Cena: 110,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2023

Dátum doručenia: 14.3.2023

Dátum splatnosti: 14.3.2023

Dátum úhrady: 15.3.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.3.2023

Poznámka:

Faktúra č.40/2023

Číslo: 40/2023

Predmet: Ohŕňanie snehu 2/2023

Cena: 230,40 €

Dodávateľ: Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 40708551

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2023

Dátum doručenia: 13.3.2023

Dátum splatnosti: 14.3.2023

Dátum úhrady: 15.3.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.3.2023

Poznámka:

Faktúra č.39/2023

Číslo: 39/2023

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 2/2023

Cena: 1 312,60 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2023

Dátum doručenia: 13.3.2023

Dátum splatnosti: 21.3.2023

Dátum úhrady: 15.3.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.3.2023

Poznámka:

Faktúra č.38/2023

Číslo: 38/2023 Predmet: Vypracovanie zprávy o hodnotení strateg.dokumentu “Zmeny a doplnky č.4 ÚP Bodiná” Cena: 1 900,00 € Dodávateľ: SL-ATRAM, s.r.o., Udiča 672, 018 01 Udiča Dodávateľ IČO: 54568269 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 9.3.2023 Dátum doručenia: 10.3.2023 Dátum splatnosti: 23.3.2023 Dátum úhrady: 13.3.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.37/2023

Číslo: 37/2023

Predmet: Oprava a údržba na KDS 2/2023

Cena: 434,00 €

Dodávateľ: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 44892101

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2023

Dátum doručenia: 10.3.2023

Dátum splatnosti: 14.3.2023

Dátum úhrady: 13.3.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.3.2023

Poznámka:

Faktúra č.36/2023

Číslo: 36/2023

Predmet: Telefónne poplatky 2/2023

Cena: 4,99 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.3.2023

Dátum doručenia: 8.3.2023

Dátum splatnosti: 20.3.2023

Dátum úhrady: 13.3.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.3.2023

Poznámka: